一、整改工作基本情况

根据山钢党委统一部署，2019年12月3日至12月31日，集团公司党委第一巡察组对学院党委开展了巡察“回头看”和专项巡察。自2020年2月27日集团公司党委第一巡察组向我校反馈意见以来，学校党委高度重视，将巡察整改作为重大政治任务，坚持以高度的政治责任感和过硬的工作作风，针对巡察反馈的问题，深入挖掘存在问题的根源，严肃认真对待整改工作，做到立行立改，真改实改，现已完成绝大多数整改任务。

（一）统一思想，提高站位

学校党委以高度的政治自觉，紧贴学校工作实际，加强巡察整改工作的组织领导，深入挖掘存在问题的根源，找准解决问题的办法，以高起点、高标准、高质量全面推进巡察整改工作。成立以党委书记、院长任组长、全体党委委员为副组长和相关职能部门负责人为成员的巡察整改工作领导小组，全面负责整改工作。领导小组下设办公室，形成了定期推进制度，定期调度推进巡察整改任务的落实情况。

（二）细化问题，精心组织

学校党委围绕巡察组反馈的2018年巡察2个整改不到位问题和6个未完全整改到位问题，以及2019年巡察新发现5个方面的14个主要问题，梳理出问题表现48项，制定117项具体整改措施，形成巡察整改责任清单，逐项明确责任领导、责任部门和整改时限，做到任务细化到部门和岗位，措施明确可操作，效果可预期，完成一件、销号一件，确保巡察反馈意见无遗漏、全覆盖，做到整改工作可量化、可督导、可问责。通过整改，主要问题完成整改销号20项，问题表现完成整改销号46项。

（三）建章立制，压实责任

通过建立健全责任机制，层层落实整改责任。明确学校党委负总责及党委书记落实第一责任人责任，班子成员履行“一岗双责”及落实主要责任，做到压实责任、严格标准、明确时限、狠抓落实。将整改工作与学校年度部门绩效考核和干部履职考核相结合，确保对发现问题的整改落到实处。规范完善各类基本制度，有效堵塞管理漏洞，切实提升管理效能，形成长效工作机制。

（四）定期调度，强化督促

学校整改工作实行按月调度、销号管理，确保清仓见底、不留死角。总结问题整改同时，不断巩固和扩大整改成果，将巡察整改列入学校2020年度重点工作事项，将巡察整改与推进深化综合改革、提质培优行动计划、省部共建职教创新高地、“一校一策”、优质校建设等重点工作相结合。自反馈意见后，我校共召开专题党委会2次，调度会5次，扎实推进整改工作。

二、2018年巡察整改不到位和未完全整改到位问题整改情况

（一）关于2018年巡察整改不到位问题

1.关于党内政治生活不规范问题

（1）组织生活会质量不高。部分党员以工作总结代替对照检查材料，个人对照检查材料存在抄袭、拼凑问题。

整改完成情况：已完成。在全校范围内开展组织生活执行情况自查自纠。结合自查自纠清单，开展“三会一课”、主题党日、组织生活会和民主评议党员等组织生活制度落实情况检查工作，并对党总支的自查自纠情况进行抽查，确保该项工作整改到位。

（2）批评与自我批评“辣味”不足。个别党总支书记、副书记及部分党员以工作建议，甚至以表扬代替批评意见。

整改完成情况：已完成。开展组织生活会批评与自我批评意见整改，增强“辣味”。召开了党总支书记专题会议，强化对组织生活会及互提批评意见的政治性要求，进一步提高广大党员的思想自觉和政治自觉，发挥互提批评意见的警醒、爱护作用，已按照要求整改完毕。

2.财务风险缺乏有效控制问题

“将实际收入计入应付账款、其他账款”问题整改不彻底，收入长期挂账未清理。

整改完成情况：此项为历史遗留问题，存在一定的复杂性，对其中的重点、难点事项，目前通过查阅会计档案，已对各项应付账款、其他账款等进行了分类统计和情况汇总，提出了整改意见，通过逐项进行分析研讨，制定了整改工作方案。对相对简单清晰的事项，已落实整改工作。通过整改，收入长期挂账问题基本已完成。函授班收取学费经校企合作与继续教育中心核对，应付款属于学院收入已进行账务处理；考务费节余已转学院收入；公寓收入已转学院收入；培训提成等系部处室挂账费用已转学院收入，并完成账务处理。

（二）关于未完全整改到位问题

1.贯彻党的教育方针及决策部署有差距

（1）思政课师生比仍不达标。未按照“师生比1:350”的要求配备思政课教师。

整改完成情况：已完成。2020年招聘思政课教师1人。按照配备比例，制定了人才招聘规划，分年度引进思政课教师，及时按要求补充思政课教师数量。制定了山东工业职业学院思想政治理论课教师队伍建设方案。按要求需要配备33人，目前在原有思政课教师15人的基础上，计划通过招聘、转岗等方式配备18人，缺额的思政课教师已于10月份补充完毕。

（2）个别专业思政课学时没有达到要求。

整改完成情况：已完成。修订了全校2019级人才培养方案，在“课程设置与教学安排表”中已做了明确要求“全校所有专业实习实训期间，思政课不停课按原计划执行教学（或者制定补课计划，集中开出不足的学时数），确保全校所有专业思政课教学学时数足额开出。”通过教务处开展思政课专项检查和二级学院自查，保证了全校所有专业思政课教学学时数足额开出。

2.业务招待不规范

存在管理漏洞。公务接待未按规定审批、有的用餐无审批单，超标准公务接待。集团公司内部公务活动仍安排公务接待用餐。

整改完成情况：已完成。严格执行公务接待管理办法，无审批手续或未按规定审批的接待费用不予结算，由陪餐人承担。加强用餐内部审批把关，对于超标准、超人数接待的超出费用由陪餐人自行承担。完善用餐审批流程，严控接待标准，严格区分内部公务活动和公务接待，不按标准接待的超出费用由责任人自费。发挥纪委监察部门监督职责，定期进行专项监督检查。已修改完善公务接待审批流程，增加合规性前置审批，按照接待标准把关。今年以来，所有公务接待均严格按程序审批，接待标准均符合制度规定，接待手续完备。

3.执纪监督问责不力

落实监督执纪工作规则仍不到位，个别问题线索核查不深不透。

整改完成情况：已完成。已即知即改，并按照今年省纪委监委新颁布的《监督执纪常用文书汇编》要求，在今年的问题线索处置及反映问题的办理中已严格按照有关文书和山钢纪委的要求进行办理。对个别问题线索已经重新进行了核查，并补充了相应的文书资料。

4.项目招标管理较混乱

（1）论证过程过于简单。多数项目对于采购的可行性、功能用途、预期效益等均以“是”“可行”“必要”等代替论证意见。

整改完成情况：已完成。学校发布了《关于2020年采购项目院级论证及审批的重要补充通知》，做出了专门要求。进一步明确了院级论证的要求，设计了新版《院级论证意见表》，2020年采购项目均按照要求重新进行了一轮检查对照和修改，按规定程序进行论证，如实完整地记录了论证意见，杜绝了以“是”“可行”“必要”等代替具体论证意见。

（2）部分采购项目缺少最终论证结论。如校园交通设施维护保养项目、学生餐厅及培训中心合作经营招商项目。

整改完成情况：已完成。学校发布了《关于做好巡察整改工作进一步加强采购管理工作的通知》，对此项问题提出了专门要求。严格审核采购审批资料，对不符合要求的采购审批均已做回退处理。

5.物业外包管理粗放

与原招标文件相比，考核力度偏弱，如物业人员配备、质量考核评价等。

整改完成情况：已完成。针对物业人员配备考核力度偏弱问题，学校根据《山东工业职业学院物业管理实施办法》物业综合管理办公室重新整理物业各考核主体的考核流程。要求各考核主体在考核的过程中，首先考核各责任区内的物业工作人员的出勤情况，然后是物业服务质量考核。发现人员缺勤和服务质量不达标，严格执行服务标准打分。针对质量考核评价弱的问题，学校重新由各考核主体根据合同再明确《物业服务内容及标准》，以此为依据要求各考核主体根据责任区内工作的重点进一步细化、充实《物业考核赋分表》。重点以物业人员考勤和物业服务质量为主。物业管理科制订了《对物业考核员考核暂行办法》，提高考核员工作责任心。要求每天有工作记录、每周有周小结报告，每月有月考核报告，相关资料按月上报物业管理科，并且自己存档。在物业管理委员会主持下，物业管理科每月对各考核主体进行检查。根据相关制度要求，2021年学院物业将进行重新招标。

6.合同基础管理存在漏洞

部分存档资料只有盖章没有签字，与合同中“签字盖章后生效”的条款不符。

整改完成情况：已完成。对已签订的合同进行了重新核查、补充完善。修订了合同管理办法，明确流程和审核职责，确保合同严格履行签批程序。加强了合同管理的过程控制，所有签订的合同均严格履行签批程序，确保所有合同均签字、盖章，保证所有合同履行签字盖章手续后才能生效。

三、2019巡察新发现问题整改情况

（一）关于党委领导作用发挥不充分问题

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深不透

（1）党委理论学习中心组集体学习内容单一，缺乏系统性，与学院改革发展实际联系不够紧密，在学懂弄通做实上存在差距。

整改完成情况：已完成。在制定的学校党委理论学习中心组2020年学习计划时，丰富学习内容，密切联系学校教育教学发展实际，始终贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻，注重体现结合职业教育发展最新文件精神，充分与优质校建设和职教高地建设规划相结合。在已经开展的学习中，注重了学习与工作的结合，每次确定领学人员和主旨发言、重点发言人员，围绕学习内容，结合学校实际谈感受、谈想法，学习形式更加灵活多样，学习效果更加突出。组织收看山钢集团一季度工作（视频）会议、收看疫情防控特别节目、收看企业家高端对话网络直播、收听收看2020年全省教育系统全面从严治党工作视频会议、收听收看山钢集团视频会议，参加培训人员有党委理论学习中心组成员、中层正职干部和普通群众，通过收听收看丰富了学习内容，提高了对形势任务的把握，同时也对扩充了学习参与范围。强化了中心组成员的自学制度，有自学计划、专用笔记本，并将“学习强国”“灯塔-党建在线”“时事政治”等内容的学习要求列入自学要点，建立通报提醒制度。

（2）个别党员干部对“四个意识”“四个自信”“两个维护”“社会主义核心价值观”等内容掌握不全面、不准确。

整改完成情况：已完成。制定出台了《中共山东工业职业学院委员会关于印发<山东工业职业学院党员教育培训工作实施方案>的通知》《2020年党员政治理论学习指导意见》。加强了“学习强国”“灯塔大课堂”等学习载体应用的督查和调度，我校“学习强国”学习情况在淄博市教育系统处在前列。学校党委再次下发了山钢集团《党员应知应会50题》等学习材料，组织开展专题学习，在党建检查中增加了随即答题的内容，要求党员用心学习习近平新时代中国特色社会主义思想，强化记忆，根据答题结果，将“四个意识”“四个自信”“两个维护”“社会主义核心价值观”等内容掌握情况列入党建检查反馈意见的重要内容。

2.对学院改革发展统筹谋划不足

（1）学院战略发展定位不清晰，贯彻新发展理念不深入，距离学院建设“省内一流、国内知名优质高职院校”的目标存在较大差距。

整改完成情况：已完成。已启动学校“十四五”规划编制工作，成立领导小组及相关工作组。发布学校党委工作要点及学校工作计划，将《国家职业教育改革实施方案》《教育部山东省人民政府关于整省推进提质培优建设职业教育创新发展高地的意见》等最新职教改革精神和重点工作任务融入学校战略规划，提出了目标任务，明确了时间节点，列入学校年度重点工作中，实施定期推进制度。按照《教育部山东省人民政府关于整省推进提质培优建设职业教育创新发展高地的意见》等最新职教改革精神制定学校“一校一策”职业教育创新发展实施方案。

（2）在师资队伍建设、职称制度改革等方面存在短板，缺乏创新发展的路径规划和有力举措。

整改完成情况：已完成。制定了学校师资队伍建设规划，与学校“十四五”规划一起出台。按照《高校教师职称评审监管暂行办法》（教师〔2017〕12号）、《新时代高等学校思想政治理论课教师队伍建设规定》（教育部令第46号）等文件精神，结合学校实际，制定学校专业技术职务评聘管理办法，2020年专业技术职务评聘工作正在开展。制定了2020年的博士引进计划和工作人员招聘计划，已开展两批人才招聘，正在进行第三批人才招聘工作。教师发展中心已制定教师年度培训计划，完成教育部国家级职业教育教师教学团队3个课题项目前期研究与申报。遴选6名优秀教师拟今年参加教育部“工匠之师”创新团队赴德国研修。组织全国职业院校教师信息化教学能力提升培训，组织参加山东省高校创新创业教育系列直播讲座，组织教师参加教育部中等职业学校（五专）基础课程标准线上培训。

（3）在专业化人才培养方面存在短板，缺乏创新发展的路径规划和有力举措。

整改完成情况：已完成。根据部省共建职教创新发展高地相关要求，编制完成并上报了《山东工业职业学院“一校一策”职业教育创新发展实施方案》。组织申报5项具有改革导向、创新思路的《省共建国家职业教育创新发展高地理论实践研究》教学研究课题。制定完成《山东工业职业学院专任教师实践锻炼管理办法》，从制度层面为“双师”结构教师队伍建设提供了保障。完成所有专业教学标准的修订，制订并发布了《2020级高职专业人才培养方案制定指导意见》充分体现了教学模式（项目教学、案例教学、情景教学和模块化教学）创新和活页式教材和教学资源开发等工作要求。积极研究申报并获批2020年教育部国家级职业教育教师教学创新团队课题研究项目1个，获批教育部职业教育“十三五”规划教材3部。

（4）专利技术研发方面存在短板，缺乏创新发展的路径规划和有力举措。

整改完成情况：已完成。制订学校《专利工作管理办法》，优化专利质量，促进科技成果转移转化为导向，加大专利转化运用绩效的权重，促进学校科研服务能力和社会贡献度的提高。制订学校2020年校城融合发展工作方案，为科研项目立项及成果进行量化评价增加赋分值。通过对淄博市科技局校城融合项目、省教育厅科研项目和优质校建设项目的检查考核，总结了学校科研项目管理、内控资金流程和绩效激励的关联性，结合山东钢铁集团科技创新体系建设方案、淄博市校城融合方案和“十四五”规划框架，进一步完善了学校科技创新体系建设的相关制度。以学校新出台的10个科研工作文件为基础，构建起科学完善的科技创新体系。

3.落实意识形态工作责任制不严不实

（1）学院党委对意识形态工作重视不够，尚未制定切实可行的考核标准，督导检查未及时跟进。

整改完成情况：已完成。《意识形态工作考核细则》已经成文下发，学校对各总支全面开展了意识形态考核，层层签订意识形态责任书，各总支均明确责任人。完成对各党总支2019年度意识形态工作考核，形成分析报告。针对重要时间节点、重大政治事件，学校及时发布安全稳定、意识形态工作任务。学校开展了一次疫情期间师生思想状况和意识形态调查，并形成专题报告。

（2）党委理论学习中心组日常学习未涉及意识形态方面的内容。

整改完成情况：已完成。将习近平总书记关于意识形态工作论述及有关文件纳入党委理论学习中心组的学习计划。党委理论学习中心组已开展意识形态主题集中学习，平时通过及时学习习近平总书记重要讲话、收看全面从严治党工作视频会议、学习高质量发展座谈会精神等方式，开展意识形态学习。

（3）工作压力传导不到位，基层党组织对意识形态工作抓得不紧不实。

整改完成情况：已完成。层层签订《意识形态工作责任书》，各总支开展了责任书内容学习。开展多媒体审核登记、心理与意识形态调研等专项检查，下一步将开展风险点排查等工作传递压力，严格落实意识形态责任制，让各级党组织把牢意识形态领导权、主动权和话语权，各二级学院反应均高度重视学生返校后的心理情况，并扎实开展相关工作。各总支积极开展意识形态教育，采用时政学习、《意识形态责任书》学习等方式加强对意识形态工作的认识。

4.思政教育工作存在差距

（1）学院党委对思政教育支持力度不够，未按规定标准提取专项经费，用于思政课教师的学术交流、实践研修等。

整改完成情况：已完成。思政教育专项经费年初已按照生均30元标准，共计40万元编入2020年预算，已进行专项经费计提工作，并根据计提费用编制了专项经费使用计划，对此项费用进行专项管理。严格按照使用计划使用专项经费，用于思政课教师的学术交流、实践研修等。计财处对专项经费使用进行财务核算和财务监督。

（2）“课程思政”理念不牢，没有深入发掘专业课程和教学方式中蕴含的思政教育资源，部分专业课与思政教学结合不够。

整改完成情况：已完成。加大“课程思政”教研力度，积极申报省级以上思政专项课题。以已获批的国家和省级思政课程改革和课程思政示范工程重点建设项目为载体，以此示范带动全校多门课程思政改革，打造在全省高职院校具有鲜明特色和示范效应的“课程思政”建设新标杆，建设“课程思政”教学资源。挖掘整理可以融入专业课程中的思政元素，建设学校“思政元素在线资源平台”，为专业课教师提供“课程思政”改革服务；开展课程思政示范课评比，建立健全思政元素融入专业课程的制度。

（二）关于党的建设存在薄弱环节问题

5.对支部规范化建设指导不力

（1）学院党委对支部规范化建设缺乏统一有效的监督指导，基层党组织工作开展不平衡、不深入，个别支部党建工作虚化弱化。

整改完成情况：已完成。以党建工作考核细则为标准，组织各党总支开展党建工作责任制落实情况自查工作。党委委员带队开展2019年度党建工作检查，同时进行2020年第一季度党建检查，对基层党支部组织生活制度执行情况进行督导检查。利用政工例会平台，加强党建工作的沟通交流，日常有针对性的开展党建工作指导答疑工作。调整了2020年度党委委员基层联系点。

（2）对集团公司党建工作最新要求关注度不够，未按照支部规范化建设最新标准开展督导检查。

整改完成情况：已完成。根据集团党委最新要求，出台党建工作考核办法，修订考核细则。修订并签订党建工作责任书。按照集团党委考核细则出台《党建工作责任考核办法》，开展党建工作责任制落实情况检查。日常有针对性的开展党建工作指导答疑工作。

6.党内政治生活不严肃不认真

（1）个别党支部书记在民主评议党员中自己给自己做鉴定。党员自我评价照抄照搬网络文章。

整改完成情况：已完成。各党总支对所属党支部进行了党建材料的自查自纠工作，2019年党建材料已基本消除照搬照抄问题。组织各党支部认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内制度和集团党委《关于规范党内组织生活的指导意见》，进一步明确和规范组织生活制度的有关要求和具体业务操作。组织党总支、党支部开展警示教育，认真学习《关于个别基层党组织、部分党员在党内政治生活中存在形式主义问题的通报》，已完成被函询党员干部组织生活会材料的整改工作。经请示上级党组织，对支部书记的《民主评议党员登记表》中意见签名问题进行了明确，支部中有副书记的，副书记签名，没有副书记的，在支部书记签名后后缀一名支委委员签名，没有支委委员的，后缀一名支部成员的签名，杜绝党支部书记自己给自己做鉴定现象。

（2）个别基层党组织党风廉政建设自查报告、开展政治纪律和政治规矩自查自纠情况报告及党建工作自查报告存在抄袭雷同现象。

整改完成情况：已完成。对个别基层党组织党风廉政建设自查报告、开展政治纪律和政治规矩自查自纠情况报告及党建工作自查报告存在的抄袭雷同现象，已进行取证调查核实，并提出了处理意见上报集团公司纪委，出台了校纪委《关于个别基层党组织、部分党员在党内政治生活中存在形式主义问题的通报》（山工纪字〔2020〕4号），对相关人员进行了处理。其他相关问题即知即改，长期坚持。

（3）组织生活会思想交锋不够，批评与自我批评“辣味”不足。

整改完成情况：已完成。各党总支对所属党支部进行了党建材料的自查自纠工作。已对有关材料进行督导检查，对于个别支部存在的批评与自我批评“辣味”不足问题，进一步提出整改要求。组织各党支部认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内制度和集团党委《关于规范党内组织生活的指导意见》，进一步明确和规范组织生活制度的有关要求和具体业务操作。组织党总支、党支部开展警示教育，认真学习《关于个别基层党组织、部分党员在党内政治生活中存在形式主义问题的通报》，已完成被函询党员干部组织生活会材料的整改工作。

（4）个别被函询的党员干部未在当年度组织生活会上作出详细说明。

整改完成情况：已完成。对2020年以后被函询党员干部建立台帐，进一步强调提醒被函询人员需将函询情况在当年度组织生活会上做出说明的有关要求，完成被函询党员干部组织生活会材料的整改工作。

7.党员发展工作不规范

（1）个别人员入党申请书由他人代写。

整改完成情况：已完成。已对全体发展阶段师生的申请书、思想汇报等入党材料复核工作，对提交入党申请书人员进行入党动机教育，按照《中国共产党发展党员工作细则》规范各个环节的相关材料。要求各支部在党员发展时将入党申请书、思想汇报等个人材料是否由他人代写作为必查内容，同时将此项内容列入学校党建检查的内容之一，杜绝他人代写情况，对入党申请书不合格的申请人暂停组织发展程序。

（2）个别基层党组织与入党申请人谈话不严肃，谈话记录雷同。

整改完成情况：已完成。要求各支部将党组织与入党申请人谈话质量和谈话记录是否雷同列入党员发展材料重点核查内容，同时将此项内容列入学校党建检查的内容之一。明确要求各支部按照《中国共产党发展党员工作细则》对入党申请人、发展对象进行谈话，注重从申请人的思想、学习、工作、生活等方面归纳其优缺点，对其指明努力方向，杜绝谈话记录雷同。组织党支部书记、组织委员专题培训，进一步规范党员发展程序，规范党员发展环节，提升党员发展材料水平。已根据上级党委分配的党员发展指标启动2020年度党员发展工作，组织人事处将加强对党员发展各环节的指导和材料检查力度，力求提高2020年党员发展质量。

（3）个别入党积极分子公示时间不足五个工作日；政审材料无上级党组织审核盖章。

整改完成情况：已完成。通过请示上级部门、查阅相关资料，在专题培训中，对学校的发展党员公示明确了公示期不少于7天的要求。要求各支部将入党积极分子公示时间是否符合要求，政审材料有无上级党组织审核盖章列入党员发展材料重点核查内容，同时将此项内容列入学校党建检查的内容之一。组织党支部书记、组织委员专题培训，进一步捋顺党员发展程序，规范党员发展环节，提升党员发展材料水平，对发展党员各环节材料做出进一步明确要求。已根据上级党委分配的党员发展指标启动2020年度党员发展工作，组织人事处将加强对党员发展各环节的指导和材料检查力度，力求提高2020年党员发展质量。

（三）关于全面从严治党推进不力问题

8.党委主体责任落实不到位

（1）未按照集团公司党委要求及时修订《党建工作责任制》及考核细则。

整改完成情况：已完成。按照上级党委要求，完成2020年度《党建工作责任制》及考核细则修订工作。根据集团党委最新要求，出台党建工作考核办法，修订考核细则。修订并签订党建工作责任书。组织各党总支、机关各党支部负责人参加了2020年全省教育系统全面从严治党工作视频会议。按照集团党委要求，开展全面从严治党主体责任落实情况自查整改工作。

（2）党委会没有落实每半年专题研究一次全面从严治党工作的要求。

整改完成情况：已完成。已于4月份召开党委会，专题研究年度党建及全面从严治党工作。中心组专题学习了《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，制定了2020年党委及党委成员工作任务配档表，对2020年全面从严治党等一系列具体工作任务作出统一规划和部署，确保按时推进。

（3）对纪检监察工作重视不够，存在照顾性安置人员现象。

整改完成情况：已完成。按上级对纪检工作的要求设置机构和配备人员，撤销纪委/监察处，设立了纪委办公室，纠正了照顾性安置人员现象。

（4）个别诫勉谈话程序倒置。

整改完成情况：已完成。组织相关人员重新学习了规定程序，明确要求诫勉谈话严格按程序进行。

9.纪委履行监督责任有欠缺

（1）执纪监督工作不规范。如阅卷责任事故在未立案、未审理的情况下，直接作出处分决定，有关文书严重缺失。

整改完成情况：已完成。认真学习落实中央纪委监委的各项条例法规，提高职业素质和执纪能力。重新审阅阅卷责任事故文书，对缺失的相关文书资料和环节予以补齐完善。对问题即知即改，在今年的问题线索处置及反映问题的办理中已严格按照有关文书和山钢纪委的要求进行办理，进一步规范查处环节和各项程序，确保办结的案件经得起历史和实践的检验。

（2）案卷质量不高。信访和违规违纪问题均未成卷，审签程序缺失，案卷粗糙，签字手印不全。

整改完成情况：已完成。严格执行省纪委编发的《企业纪委常用文书汇编》，查漏补缺，规范程序，完善文书，提高案卷质量，凡审结的案件均按规定成卷归档。对问题即知即改，在2020年的问题线索处置及反映问题的办理中已严格按照有关文书和山钢纪委的要求进行办理。

（3）“三转”工作不到位，承担审计工作，且参与招标现场监督。

整改完成情况：已完成。根据集团公司党委《关于进一步加强纪检监察组织建设的实施意见》（山钢党字〔2019〕49号）和《关于集团公司二级单位纪检机构和定员设置的意见》（山钢党字〔2019〕120号）的要求，制定出台了《关于调整部门设置的通知》（山工党字〔2020〕29号），明确纪委主业主责，纪委不再承担审计工作，不再参与招标现场监督，加强执纪监督问责，规范执纪监督行为。

（四）关于内部控制存在缺失问题

10.招评标管理较松散

（1）对招评标环节把关不严，存在评委评审赋分不客观、分值汇总错误等现象。

整改完成情况：已完成。发布了《关于做好巡察整改工作进一步加强采购管理工作的通知》，提出了专门要求。要求校内评审打分人员要严格执行相关文件规定，根据评审委员会的讨论意见，科学、合理、准确的打分。要求对畸高或畸低的主观打分，需提供书面赋分的合理意见说明，进一步加强了对校内评委的主观评分的审核监督。对各评委的分值汇总，由代理机构和采购人代表进行双重审核，确保分值计算的准确性，坚决杜绝分值汇总错误的现象。完成对2019年度招标项目的校内评委的主观评分情况清查。

（2）项目管控主体责任意识不强，标书文件实质性内容简单套用第三方建议资料，缺乏建成标准和质量效果等关键内容，导致标书要求与项目实际“两张皮”。

整改完成情况：已完成。在发布的《关于做好巡察整改工作进一步加强采购管理工作的通知》中提出专门要求，要求申报部门要明确各项目的建成标准和预期质量效果等关键内容，以学校角度准确描述对货物的技术要求和服务要求。进一步加强了对招标文件实质性内容的审核，所有项目均明确了建成标准和预期质量效果的内容，同时进一步加强了验收环节管理，确保采购需求与项目实际相一致，确保招标结果即验收要求。完成对2019年度文件的全面清查。

（3）部分竞争性磋商采购项目，未执行《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》关于“采用低价优先法计算”规定，评审标准设定不合规，偏离采购项目的性价比导向。

整改完成情况：已完成。在发布的《关于做好巡察整改工作进一步加强采购管理工作的通知》中提出专门要求。对政府采购项目严格按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》采用低价优先法设置价格分的计算方法。完成对2019年度所有采用竞争性磋商的项目的全面清查，对当时的评分设定依据进行了落实。

（4）招标代理机构未严格执行中标承诺与委托代理协议，随意增加招标代理费，学院对招标代理机构缺乏有效监督。

整改完成情况：已完成。在发布的《关于做好巡察整改工作进一步加强采购管理工作的通知》中提出了专门要求。已通知各代理公司严格按照委托协议的约定在招标文件中明示收费标准，不论项目金额大小均按规定取费。向三家合作的招标代理机构发送了《山东工业职业学院关于进一步加强和完善采购代理机构服务要求的通知函》，并收到了对方回复的确认函，进一步强化对采购代理机构的管理。

11.合同管理基础薄弱

合同签订流程不合规，部分合同先签订后审批。部分合同未注明签订日期，存在履约风险。合同盖章有瑕疵，加盖骑缝章未完全覆盖所有合同。对合同履行缺乏有效监督，对合同中的限制性条款缺乏有效评价与监管。合同存档不规范，未按照学院《合同管理暂行办法》进行分类归档。

整改完成情况：已完成。修订了合同管理办法，明确流程和审核职责，确保合同签批程序规范。加强了基础管理，明确专人专管体系，加强合同签订盖章过程审核，保证合同质量。严格执行学校合同管理办法，落实专人管理，合同存档严格进行分类归档。在修订的合同管理办法中，对合同约定条款组织实施，跟踪已签合同的履行情况，监督对方履行合同义务等内容作出明确要求，明确了责任主体。针对餐饮合作经营协议中“食堂经营毛利率严格控制在30%以内”限制性条款开展了评价及核算工作。

（五）关于资产管理、财务管理粗放问题

12.物资管理不到位

（1）对存货管理重视程度不够，盘点制度缺失，管理粗放。

整改完成情况：已完成。修订了《山东工业职业学院物资出入库管理规定》和《山东工业职业学院物资仓库管理办法》，将细致化的盘点制度、业务管理部门、年度核库等分工、频次纳入修订稿中。加强管理措施，严格执行新修订的办法，落实部门内部每月一次，物业维修材料每半年一次，财务处、资产处等每年集中核查一次的仓库核查办法。清晰分工，明确仓库专职保管员、物资管理员及物业维修材料专项管理员的工作职责和分工，形成相互监督、互相配合、积极工作的工作格局。

（2）缺乏对基建物资的制度监督，基建物资由外委物业公司管理缺少制度依据。

整改完成情况：已完成。在已完成的《山东工业职业学院物资出入库管理规定》和《山东工业职业学院物资仓库管理办法》文件初稿中，详细规定物业公司领取的耗材及物资使用量，明确对物业公司定期检查、学期检查及处罚方式，细化了《物业维修材料仓库物资管理规定》《总务处仓库物资验收管理规定》《总务处仓库物资入库及储存保管管理规定》《总务处仓库物资出库管理规定》等专项制度，已印刷上墙，并严格执行。加强管理措施，严格执行新修订的办法，落实部门内部每月一次，物业维修材料每半年一次，财务处、资产处等每年集中核查一次的仓库核查办法。清晰分工，明确仓库专职保管员、物资管理员及物业维修材料专项管理员的工作职责和分工，形成相互监督、互相配合、积极工作的工作格局。

13.工程项目签证把关不严

工程监理代替施工单位出具并提报工程签证单，履责行为失当，学院未及时发现和纠正。

整改完成情况：已完成。制定出台了《山东工业职业学院基建工程管理办法》，完善了制度，明晰了职责。制定完善了施工等流程，按照流程进行控制。对工程项目进行了全面审核，重点重新全面审理了假山修复项目，约谈了监理并让监理写出了检讨书。2019年的工程项目已全部整理完毕，并进行全面的签证审核，部分重点项目也已经审核完毕。两次约谈监理，要求其写出自查报告。已落实假山修复项目工程量，不存在重复结算问题。

14.财务管理存在漏洞

（1）收入长期挂账，函授班学费、考务费、公寓收入、培训提成等长期挂账未处理。

整改完成情况：此项为历史遗留问题，存在一定的复杂性，对其中的重点、难点事项，目前通过查阅会计档案，已对长期挂账情况进行了分类统计和情况汇总，研究提出了整改意见，制定了整改工作方案。通过整改，收入长期挂账问题基本已完成。函授班收取学费经校企合作与继续教育中心核对，应付款属于学院收入已进行账务处理；考务费节余已转学院收入；公寓收入已转学院收入；培训提成等系部处室挂账费用已转学院收入，并完成账务处理。

（2）对经营实体缺乏有效管控，驾校报销油料费、保险费及其他费用均通过职工个人账户结算，部分油料物料领料单据签字不完整。

整改完成情况：已完成。驾校严格按照财务报销规定进行报销。严肃油料物料领用单使用规定，严格签字手续，问题已落实整改到位。

（3）机械厂现金管理不到位，对账不及时，账实不符。

整改完成情况：已完成。对问题即知即改，加强并进一步规范了机械厂财务管理，对出纳将现金交银行，会计未及时做账问题，进行即知即改，及时进行了处理。建立长效机制，现金管理做到日清月结，会计、出纳按月对账，单据及时入账，做到账实相符。

四、下一步工作重点和措施

学校党委的整改工作虽取得了初步成果，但与上级要求和群众期盼仍有一定差距，个别问题仍需要坚持长期整改，学校党委将以咬定目标、苦干实干的坚毅，以雷厉风行、久久为功的干劲，将巡察整改工作横向纵向拓展延伸，推动学校教育事业再攀高峰、改革创新再立新功。

（一）提高站位，切实抓牢党建工作

树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，做到思想上充分信赖、政治上坚决维护、组织上自觉服从、感情上深刻认同、行动上始终跟随。牢固树立“抓好党建是最大政绩”理念，把全面从严治党要求贯彻落实到位，层层压实责任，层层传导压力，将各项要求、任务压实到各级党组织，形成学校党委、党总支、党支部、党员间四位一体畅通无阻干事创业局面。依托党委理论中心组学习、 “三会一课”等形式，进一步严格党内政治生活，加强党内监督，把全校各级党组织打造成坚强的战斗堡垒，把党员干部塑造成冲锋在前、不讲回报的战斗尖兵。

（二）夯实责任，深入推进全面从严治党

将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神始终作为首要政治任务，带动广大党员干部不忘初心、牢记使命，切实担负起管党治党主体责任，推动全面从严治党向纵深发展。切实发挥学校党委领导核心作用，切实履行“两个责任”，切实落实“一岗双责”。严格执行中央八项规定精神，持之以恒反对“四风”，坚决正风肃纪，建立健全廉政风险防控机制，始终把纪律和规矩挺在前面。运用好监督执纪“四种形态”，注重抓早抓小，及时发现和纠正党员干部思想、作风、纪律方面的倾向性和苗头性问题，对违纪违法行为坚持零容忍、无禁区，始终保持高压态势，让干部受警醒、明底线、知敬畏。

（三）矢志创新，深入推动党建业务双融合

在党的统一领导和上级党委的有力指导下开展教学教学工作，紧密跟随党的路线方针政策指向而行，紧密结合学校重点工作任务，加快推进学院高质量发展。将学习贯彻党的十九大及历届全会精神与实际工作结合起来，着力提高人才培养质量，系统构建三全育人体系，全面保障内控体系运行，统筹优化人力资源管理，构建文明校园创建长效机制，全面提升科研及社会服务能力，探索多元化办学改革举措，深化绩效管理体系改革，建设宜人宜教宜学的校园环境，脚踏实地抓好贯彻落实，坚持改革创新，强化责任担当，立足改革大局，深入抓好优质校建设、“一校一策”、创新高地建设、提质培优行动计划等改革创新任务，为实现学校建设“国内一流、特色鲜明的优质高职院校”目标任务提供不懈动力。

（四）深化成果，构筑长效工作机制

将巡察整改成果与长期坚持任务相结合，抓牢抓实后续整改工作，确保标准不降、力度不减、质量不变。对已完成的整改任务，注重巩固成果，定期“回头看”，防止问题反弹；对长期坚持的整改任务，严格执行制度，强化跟踪督办，把纪律挺在前。对已制定发布的规章制度，要认真抓好贯彻落实，确保执行不打折扣。要进一步查摆制度缺陷，不断加强制度建设，注重标本兼治和强化预防，构筑长效工作机制。深化整改成果过程中如进一步发现问题，要坚持立整立改，确保无死角全覆盖。

 

中共山东工业职业学院委员会

2020年11月18日